Periodic Review:
Simplifique as Revisões de Acesso
Complete as Revisões de Acesso Periódicas com uma fração de esforço e custo
Conduzir revisões de acesso periódicas pode ser um processo extremamente difícil e penoso.
Isto pode requerer um grande esforço técnico para produzir relatórios de acesso complexos (e muitas vezes imprecisos). Os gerentes de empresas precisam percorrer por pilhas de dados ininteligíveis e tentar descobrir o que significam para que possam assinar. Não é de admirar que a maioria das pessoas lamenta quando chega o momento da revisão acontecer …
Isto não precisa mais ser assim. Nosso módulo de revisão periódica automatiza e simplifica o processo.
Ele permite que você:
- Produza relatórios de revisão com o toque de um botão
- Apresente aos gerentes de empresas informações claras que eles podem entender e revisar de forma muito mais fácil
- Capture dados sobre aprovações, rejeições e notas explicativas diretamente no seu sistema JDE
- Produza fácil e rapidamente as evidências para os seus auditores.
O que você pode revisar?
Você pode realizar revisões de duas áreas diferentes:
Perfis de usuário:
Revisar informações sobre usuários e suas funções. Você pode:
- Ver quais funções são atribuídas a um usuário e verificar se elas são apropriadas (P95921)
- Saber quais usuários foram adicionados, alterados ou excluídos e assegurar-se de que o ID do usuário esteja alinhado com o nome completo do catálogo de endereços (P0092)
- Confirmar se o status do usuário (habilitado / desabilitado) e o proxy ID está correto (P98OWSEC)
Security Workbench:
Revisar as informações das tabelas do Security Workbench (F00950) e dos objetos definidos pelo usuário (F00950W), para verificar se a segurança concedida às funções / usuários é apropriada.
Como isto funciona
Antes de realizar qualquer revisão, você precisará identificar os Proprietários do negócio que são os responsáveis pela realização das revisões e configurá-los como Aprovadores. Cada Aprovador pode possuir tantas funções quanto necessário.
Iniciando uma revisão:
A primeira revisão é uma revisão de linha de base, onde o sistema cria uma imagem instantânea incluindo todas as informações em todas as tabelas relevantes. As revisões subsequentes permitem que você compare dados previamente capturados com dados atuais para identificar as mudanças.
Quando uma revisão é iniciada, os Aprovadores são notificados automaticamente e eles serão solicitados a rever todos os itens pertinentes às suas funções.
Revisando os dados:
Os filtros são fornecidos para oferecer flexibilidade aos Aprovadores ao trabalhar com os dados; como por exemplo: usuários adicionados, usuários alterados. Eles podem pesquisar para ver os detalhes das mudanças, mostrando situações atuais e anteriores.
Eles podem aceitar ou rejeitar as alterações e adicionar comentários explicativos, se necessário.
Quando a revisão estiver concluída, você pode fechá-la e imprimir os relatórios de revisão.
Benefícios
- Economiza uma grande quantidade de esforço técnico
- Acelera o processo de revisão
- Fornece evidências para satisfazer os seus auditores
- Informações precisas e inteligíveis tornam muito mais fácil para os gerentes revisarem
- As aprovações e rejeições são documentadas no seu sistema JDE
- Funciona independentemente das ferramentas de segurança - usando-as, no entanto, você gerencia a sua segurança
Características
Isto torna a vida muito mais fácil para os revisores e acelera o processo.
Basta aplicar o filtro ‘Status não Revisado’.
Toda a atividade é gravada no seu sistema JD Edwards.
Mostram informações completas, incluindo valores atuais e anteriores, e quem os aprovou. Isso pode incluir linhas para uma assinatura física, se necessário.
Esta lista também pode ser usada durante a próxima revisão para verificar se as mudanças foram feitas.
O sistema retém todas as revisões finalizadas, então você pode acessá-las se precisar verificar as alterações ocorridas em períodos de revisões anteriores – por exemplo, se você precisa provar o que aconteceu em resposta a uma pergunta de um auditor.