Servicio de Auditoría de Segregación de Funciones

Muchas organizaciones han implementado controles de segregación de funciones (SoD) hace algún tiempo, pero se han dado cuenta de que siguen siendo vulnerables al fraude o que los auditores les ponen mayor presión para que ajusten sus controles.

Para cubrir las brechas, usted necesita saber dónde encontrarlas. Identificar los conflictos de SoD que existen en su sistema es una tarea muy compleja que requiere mucho tiempo y esfuerzo para completarse a fondo.

Si usted, simplemente, no tiene la mano de obra o las habilidades disponibles para hacer el trabajo, nuestro servicio de segregación de funciones puede entregarle la información que usted necesita de manera rápida y rentable, sin distraer a su equipo de otras prioridades.

• Acordamos las reglas de SoD que sean adecuadas para su empresa. Podemos utilizar sus reglas existentes o, si usted necesita un punto de partida, nuestras reglas preconfiguradas, basadas en recomendaciones de auditores, pueden adaptarse para satisfacer sus necesidades específicas.
• Le ofrecemos una herramienta que extrae los datos de configuración necesarios de su sistema Oracle e-Business Suite.
• Comparamos sus datos de configuración con las reglas acordadas y evaluamos los resultados.
• Recibirá un informe de auditoría que resume el estado de los controles y hace recomendaciones priorizadas en cuanto a acciones de corrección.
• También recibirá informes detallados que muestran:
  • A los usuarios que tienen derechos de acceso en infracción con sus reglas de SoD
  • A los usuarios que tienen acceso a funciones críticas
  • A los usuarios que tienen acceso a funciones de mantenimiento de datos maestros

Esto le proporciona la información que usted necesita para cubrir las brechas y ajustar los controles.